[de] Durch einen Fehler bei der Auslieferung wurde seit der Version 5.2.9 für die Tabelle /‍W‍M‍D‍/‍X‍F‍_‍P‍S‍_‍A‍U‍T‍H bei Änderungen jedes Mal ein Customizing-Transportauftrag abgefragt. Wenn der Mandant gegen Änderungen gesperrt war, konnten dadurch keine Einträge mehr erfasst werden.

[de] Das Kennzeichen für die Aufzeichnungsroutine im generierten Pflegedialog wird nun auf "keine oder individuelle Aufzeichnungsroutine" gesetzt, sodass keine Abfrage nach einem Customizing-Transportauftrag erfolgt und die Änderungen direkt durchgeführt werden können.

[de] Wenn in der Validierung ein abweichender Zahlungsempfänger vorerfasst wurde, trat beim Transfer der Daten aus dem Workflowschritt in die Anordnung ein Fehler auf. Die Geschäftspartnernummer für den Zahlungsempfänger wurde im falschen Format in die Anordnung geschrieben und für den Workflow verwendet. Bei der Prüfung der Daten vor dem Transfer aus dem Workflow in die Anordnung wurde dieser Wert nicht als gültige Geschäftspartnernummer erkannt.

[de] Im Anordnungsmonitor fehlte eine Konvertierung für das Feld des abweichenden Zahlungsempfängers. Der Wert wurde nicht im internen Format gespeichert, sodass der entsprechende Geschäftspartner nicht gefunden werden konnte. Der Wert wird nun korrekt konvertiert.

[de] Nach der Umstellung des HTML-Controls von Internet Explorer auf Edge im SAP GUI 7.70 wurden die Icons der Geschäftspartner in den Workflowaufgaben nicht korrekt angezeigt. Das Sonderzeichen "ä" in dem Icon-Namen "Geschäftspartner" führte zu Problemen bei der Anzeige.

[de] Der Platzhalter für das Icon wurde, analog zu der Darstellung im Anordnungsmonitor, auf den Namen "imgGPart" geändert. Das Icon wird wieder korrekt angezeigt.

[de] Die Bankverbindung des abweichenden Zahlungsempfänger konnte in den Positionsdaten nicht eingegeben werden, weil auf die Bankverbindung des Geschäftspartners aus den Kopfdaten geprüft wurde.

[de] Für die Prüfung der Bankverbindung wird nun der abweichende Zahlungsempfänger aus den Positionsdaten übernommen.

[de] In dem ABAP-Programm CL_REXA_CALLBACK_ACCT_ASS_FC==CP trat ein Programmabbruch mit dem Laufzeitfehler ILLEGAL_SUBSTRING_MODIFICATION auf. Bei der Konvertierungsroutine für das Feld Kontierung der Sachkontenzeile (KONTL_AC) wurde ein Teilfeldzugriff auf ED_IDENT versucht, der bei dem Datentyp "STRING" nicht zulässig ist.

[de] Das Feld ist nun nicht mehr als "STRING" definiert ist, sondern als "CHAR" (Länge 50).

[de] Wenn in der Validierung einer PS-CD-Daueranordnung ein abweichender Zahlungsempfänger angegeben wurde und für den Hauptgeschäftspartner keine Bankverbindung hinterlegt war, erschien bei der Vorerfassung die Fehlermeldung Ungültiger Eintrag: Bankverbindung 0001. Wenn das Feld Bankverbindung (EMBVT) gefüllt war, wurde nur gegen die Bankverbindung des Geschäftspartners geprüft.

[de] Bei einem abweichenden Zahlungsempfänger wird bei der Feldprüfung nun auf die Bankverbindung des abweichenden Zahlungsempfänger geprüft.

[de] In der Vervollständigung von Daueranordnungen wurden Sondertermine, die neu hinzugefügt wurden, falsch nummeriert.

[de] Wenn z. B. bei einer Daueranordnung mit 2 Ausführungszeitraum ein Sondertermin für den ersten Ausführungszeitraum angelegt wurde, wurde der Sondertermin beim vollständigen Sichern oder beim Transfer in die Daueranordnung fälschlicherweise an den letzten Ausführungszeitraum angehängt.

[de] Jetzt wird der richtige Ausführungszeitraum berücksichtigt und die Sondertermine werden dem zugehörigen Ausführungszeitraum angefügt.

[de] Bei den Aufrufen der Events 6500, 6505, 6514 wurde das falsche Buchungsdatum für PS-CD-Daueranordnungen übergeben. Das Buchungsdatum sollte dem Beginn des ersten Ausführungszeitraums entsprechen und nicht dem Buchungsdatum der Daueranordnung.

[de] Beim Aufruf der Events wird das Buchungsdatum aus den Kopfdaten nun ersetzt durch den jüngsten Ausführungszeitraum, für den noch kein FI-CA-Beleg angelegt wurde.

[de] Wenn bei einer Auszahlungsanordnung ein abweichender Zahlungsempfänger angegeben wurde, der mit einer zentralen Sperre versehen ist, kam es zu einem Fehler.

[de] Nun wird keine Prüfung mehr auf das Sperrkennzeichen aus dem Geschäftspartner durchgeführt. Wenn der Hauptgeschäftspartner keine Sperre hat, sondern nur der abweichende Zahlungsempfänger eine zentrale Sperre besitzt, kann der Beleg gebucht werden.

[de] Im Anordnungsmonitor (Transaktion /WMD/FP_PSM) wurde nach einem Klick auf das Icon am Geschäftspartner zum Absprung in den Geschäftspartner die Geschäftspartnernummer erneut abgefragt, obwohl diese in den Kopfdaten hinterlegt ist.

[de] Dieses Verhalten tritt nach dem SAP-Hinweis 3131227 neu auf, durch den ein SPA/GPA ISNAVUI eingebaut wird. Nach dem ersten Aufruf wird dieser gesetzt, was dazu führt, dass die Geschäftspartnernummer aus dem Parameter BPA bei den weiteren Aufrufen nicht mehr verwendet wird.

[de] In xSuite Web konnte für das Suchkriterium "Gültig bis" in der Wertehilfe für das Feld K‍o‍s‍t‍e‍n‍s‍t‍e‍l‍l‍e kein Datum im deutschen Format eingegeben werden. Bisher wurde nur die interne Darstellung als Text im Format YYYYMMDD (z. B. 20231201) akzeptiert.

[de] Ein Datum kann jetzt im deutschen Format DD.MM.YYYY (z. B. 01.12.2023) eingeben werden.

[de] Bisher war für das Feld Nebenkostenschlüssel im Dialog zur RE-FX Immobilienkontierung nur im SAP GUI eine Wertehilfe verfügbar. Nun ist die Wertehilfe auch in xSuite Web verfügbar.

[de] Wenn im Kontierungsblock einer Anordnung eine Änderung vorgenommen wurde, wurden die die Daten intern zwar aktualisiert, aber die Änderung war in der Positionszeile der Workflowaufgabe nicht sichtbar.

[de] Die Aktualisierung der internen Tabelle für die Anzeige der Positionsdaten wurde angepasst. Die geänderten Daten sind nun sichtbar.