Prüfen

Prüft die Daten des Rechnungsbeleg und aktualisiert den Status in der Spalte Status.

Informationen zur Prüfung von Rechnungsbelegen finden Sie unter Prüfung eines Rechnungsbelegs.

Tastenkombination im SAP GUI: F6

Sichern

Tastenkombination im SAP GUI: F5

Vorerfassen

Tastenkombination im SAP GUI: F7

Buchen

Prüft den Rechnungsbeleg und bucht den Beleg, sofern beim Prüfen keine Fehler gefunden wurden.

Informationen zur Prüfung von Rechnungsbelegen finden Sie unter Prüfung eines Rechnungsbelegs.

Tastenkombination im SAP GUI: F8

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Modus umschalten

Dieser Button ist nur für Rechnungen mit Bestellbezug vorhanden.

Vorerfassen (SAP)

Springt ab in die SAP-Transaktion zur Vorerfassung einer Eingangsrechnung (FV60 für FI-Belege und MIR7 für MM-Belege).

Buchen (SAP)

Springt ab in die SAP-Transaktion zur Buchung einer Eingangsrechnung (FB60 für FI-Belege und MIRO für MM-Belege).

Workflow

Überführt den Beleg in den technischen Workflow (XI-Workflow) und speichert alle Änderungen.

Voraussetzung: Sie haben den Beleg geprüft (Button Prüfen).

Tastenkombination im SAP GUI: ShiftF11

Buchungskreis

Ändert den Buchungskreis des Belegs.

Satzart

Ändert die Satzart des Belegs.

Anhang

E-Mail

Beleg löschen

Setzt am Beleg ein Löschkennzeichen (im Invoice Monitor und in der Validierungsansicht).

Wenn sich der Beleg im Workflow befindet, wird der Workflow beendet.

Der Beleg kann angezeigt, aber nicht mehr bearbeitet werden.

Das Setzen eines Löschkennzeichens kann nicht rückgängig gemacht werden. Gelöschte Belege können nur noch reaktiviert werden (Invoice Monitor → Button / Reaktivieren).

Änderungsbelege

Kreditor anlegen

Springt ab in die SAP-Transaktion zum Anlegen eines neuen Kreditors (FK01).

In SAP Fiori öffnet sich die Transaktion zum Anlegen eines neuen Kreditors (FK01) in Form eines Dialogs Kreditor anlegen über den ITS-Service (Internet Transaction Server Service).